Faktúra č. 215/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: AMO s.r.o.
- IČO: 50532651
- Adresa: Pod Willec hôrkou 25, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 215/21
- Popis fakturovaného plnenia: výmena a montáž externého prijímača+vysielačov - elektrická vstupná brána
- Dátum doručenia: 13.05.2021
- Celková hodnota: 244,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102/2021
- Dátum zverejnenia: 20.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/2021 | výmena a montáž externého prijímača a vysielačov v počte 10 ks - elektrická vstupná brána | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | AMO s.r.o. | 50532651 | 244,80 € | 03.05.2021 | 19.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |