| 525/23 |
RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
443,60 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 401/23 |
RhS - odber stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
445,10 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 606/23 |
nákup - materiál na údržbu (lišta PVC roh, lepidlo, odhrňovač snehu) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
448,10 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
455,17 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 189/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
460,48 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 341/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
461,75 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 551/23 |
oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
479,80 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 117/23 |
elektronická licencia ESET do 15.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
480,00 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 416/23 |
dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
480,00 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 562/23 |
skupinová supervízia (školenie) 08.11., 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
480,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 630/23 |
nákup tovaru - kefa WC so stojanom Alpina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
484,38 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 128/23 |
oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
491,50 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 454/23 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI - Právny systém Basic 23.10.2023-22.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
496,50 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072/23 |
dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní, sieťový switch |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
498,79 € |
23.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 203/23 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
499,67 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 649/23 |
nákup tovaru - vybavenie stravovacej prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
499,75 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 669/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
509,49 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 319/23 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
510,75 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 213/23 |
čistenie, vytiahnutie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
512,52 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 215/23 |
oprava automatickej práčky IPSO IY135 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
525,12 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/23 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
527,40 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 643/23 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
528,90 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 564/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
531,86 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 510/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
532,97 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 420/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
533,72 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
543,62 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 239/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
549,97 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 672/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
554,08 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 303/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
555,04 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/23 |
čistenie, ťahanie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
556,20 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
