Faktúra č. 606/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Miriam štúdio s.r.o.
- IČO: 54240191
- Adresa: Hviezdoslavova 557/10, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 606/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu (lišta PVC roh, lepidlo, odhrňovač snehu)
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 448,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 278/2023
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278/2023 | nákup mat. na údržbu: lišta Pvc 60ks lepidlo 290ml 6ks odhrnovac snehu 4ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Miriam štúdio s.r.o. | 54240191 | 448,10 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |