Faktúra č. 630/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 630/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - kefa WC so stojanom Alpina
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 484,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 294/2023
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294/2023 | nákup tovaru: kefa WC so stojanom Alpina 18ks varnica nerezová 14,5l 1ks kôš na prádlo 65l strieb. 3ks kôš na prádlo 65l biely 2ks cedník kovový 22,5cm 1ks cedník kovový 25,5cm 1ks kanvica na čaj 1,3l 1ks na | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 484,38 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |