Faktúra č. 213/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: K servis - MK, s.r.o.
- IČO: 51997401
- Adresa: Puchovská 712/8, 082 12 KAPUŠANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie, vytiahnutie lapača tukov - budova SO06
- Dátum doručenia: 17.05.2023
- Celková hodnota: 512,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 95/2023
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/2023 | čistenie lapača tukov a jeho likvidácia | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | K servis - MK, s.r.o. | 51997401 | 512,52 € | 12.05.2023 | 23.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |