| 512/21 |
nákup pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 442,93 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 275/21 |
nákup pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
679,87 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 673/21 |
nákup pracích prostriedkov - aviváž Silan |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,83 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 689/21 |
nákup stravných lístkov 124 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
488,12 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 637/21 |
nákup stravných lístkov 17 ks + minimálna zmluvná odmena |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
72,67 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 033/21 |
nákup stravných lístkov v počte 730 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 813,90 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 473/21 |
nákup tovaru - digitálne, bezkontaktné teplomery |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
150,00 € |
29.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 662/21 |
nákup tovaru - kliešte a nožničky na nechty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
23,11 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 114/21 |
nákup tovaru - laminovačka SPECTRA A4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
50,00 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 668/21 |
nákup tovaru - LED svetlá, trubice, predlžovačky, rýchlovarná kanvica |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
212,05 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 079/21 |
nákup tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
176,00 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 103/21 |
nákup tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
156,20 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 159/21 |
nákup tovaru - TV SENCOR |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
159,00 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 613/21 |
nákup tovaru - vianočné stromčeky 3D |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
450,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 632/21 |
nákup tovaru - vianočné svetelné reťaze, batérie Varta |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
258,47 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 207/21 |
nákup tovaru - vysokotlaková umývačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HECHT SK, spol. s r. o. |
35874422 |
|
199,99 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 172/21 |
nákup tovaru - záhradné náradie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
305,80 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 038/21 |
nákup tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
158,34 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 078/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
799,66 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 221/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
54,64 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 533/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
124,91 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 107/21 |
notebook LENOVO + kancelársky balík MS Office |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
754,26 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 016/21 |
nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 168/21 |
nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 339/21 |
nové verzie Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 524/21 |
nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 608/21 |
obsluha elektrocentrály - pripojenie, odpojenie 23.11. 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
234,60 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 238/21 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
385,00 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 443/21 |
odborná prehliadka a skúška el. zariadení - SO02, SO03, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 332,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 410/21 |
odborná prehliadka a skúška vonkajšieho osvetlenia v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
352,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
