Faktúra č. 107/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 107/21
  • Popis fakturovaného plnenia: notebook LENOVO + kancelársky balík MS Office
  • Dátum doručenia: 18.03.2021
  • Celková hodnota: 754,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 53/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
53/2021 nákup výpočtovej techniky: notebook LENOVO ThinkBook 15-IIL 1 ks kancelársky balík Microsoft Office Home a Business Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 754,26 € 15.03.2021 25.03.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť