| 581/21 |
interiérové vybavenie izieb - postele ŠTART+rošty 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
1 440,00 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 650/21 |
interiérové vybavenie - postele ŠTART + rošty (8ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
1 920,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 552/21 |
oprava vchodových dverí a výmena zámku na budovách SO02, SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
247,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 235/21 |
oprava vchodových dverí budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
190,00 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 234/21 |
interiérové vybavenie izieb - nočné stolíky, komody, drevená zábrana na schody budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
868,00 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 079/21 |
nákup tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
176,00 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 093/21 |
dodávka tovaru - jednorázové rukavice, soľ tabletová + posypová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
660,90 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 103/21 |
nákup tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
156,20 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 167/21 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
596,66 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 166/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 251,51 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 165/21 |
dodávka tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,00 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 195/21 |
nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
68,10 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 276/21 |
nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 942,42 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 275/21 |
nákup pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
679,87 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 673/21 |
nákup pracích prostriedkov - aviváž Silan |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,83 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 672/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,24 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 401/21 |
dodávka tovaru - soľ tabletová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
190,80 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 513/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
4 220,21 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 512/21 |
nákup pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 442,93 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 470/21 |
deratizácia, dezinsekcia v priestoroch budovy SO06 - stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
151,50 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 546/21 |
deratizácia podkrovných priestorov - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
110,00 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 198/21 |
deratizácia a dezinsekcia - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
147,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 010/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
232,87 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 019/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
298,77 € |
25.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 055/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
304,30 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,14 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 120/21 |
dodávka potravín - maslo, tvaroháčik 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
148,41 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 208/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
486,67 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 259/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 02.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
326,23 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 342/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 08.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
293,40 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
