| 347/23 |
dodávka mrazených výrobkov 28.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
269,23 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 385/23 |
dodávka mrazených výrobkov 11.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
301,22 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 408/23 |
dodávka mrazených výrobkov 31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 441/23 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
228,67 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 453/23 |
dodávka mrazených výrobkov 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,50 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452/23 |
mrazené výrobky - nanuk Nogger 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
23,40 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 484/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,62 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
141,50 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 494/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
256,56 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 546/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
308,76 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 518/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
175,39 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 571/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
190,08 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 600/23 |
dodávka mrazených výrobkov 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
235,93 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 010/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
233,18 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 008/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
248,06 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 018/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,17 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 028/23 |
dodávka mrazených výrobkov 31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
192,41 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 067/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
389,21 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 060/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
208,24 € |
14.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 080/23 |
dodávka mrazených výrobkov 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
167,47 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 122/23 |
nákup mrazených výrobkov 24.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
327,95 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132/23 |
dodávka mrazených výrobkov 31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
217,04 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 270/23 |
dodávka mrazených výrobkov 13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
260,34 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 300/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,95 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 438/23 |
kontrola núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
136,50 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 437/23 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
221,30 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 436/23 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
391,10 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 601/23 |
dodávka tovaru - nástenné, stolové kalendáre na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
274,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/23 |
náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GALLOFLEX s.r.o. |
50791567 |
|
50,10 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 612/23 |
cateringové služby - vianočný večierok pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. |
53461151 |
|
1 120,00 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
