Faktúra č. 438/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: František BOCHŇÁK
- IČO: 31289487
- Adresa: Filipínska 208/7, 082 16 Fintice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 438/23
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola núdzového osvetlenia
- Dátum doručenia: 13.09.2023
- Celková hodnota: 136,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 185/2023
- Dátum zverejnenia: 27.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/2023 | kontrola núdzového osvetlenia v budovách DSS: SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | František BOCHŇÁK | 31289487 | 136,50 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |