| 558/23 |
RhS - nákup interiérové vybavenie (paraván) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
100,00 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 647/23 |
RhS - interiérové vybavenie (kreslo, polica, vešiak, zrkadlo) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
633,26 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 632/23 |
nákup materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
686,52 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 229/23 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
246,13 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 077/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
207,94 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 399/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
313,01 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 625/23 |
interiérové vybavenie na budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
256,40 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 353/23 |
RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
400,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 516/23 |
RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 611/23 |
RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
209,90 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 351/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
319,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 350/23 |
RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
439,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 402/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
325,00 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 401/23 |
RhS - odber stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
445,10 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 472/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
335,00 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 471/23 |
RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
442,40 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 528/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
28,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 527/23 |
RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
38,40 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 526/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
344,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 525/23 |
RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
443,60 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 342/23 |
oprava - čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 418,16 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 551/23 |
oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
479,80 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 587/23 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 621,80 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 610/23 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 885,44 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 605/23 |
oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 668/23 |
stavebné práce pri oprave v budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 183,50 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/23 |
oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
846,30 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 128/23 |
oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
491,50 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/23 |
oprava ústredného vykurovania - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
908,10 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 224/23 |
oprava - ochrana čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 271,76 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
