Podtatr.vodár.prev.spol.a
Informácie
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/24 | Dodávka vody na rok 2024. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 7 862,00 € | 01.01.2024 | 09.01.2024 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0066/24 | voda DOS2 od 03.11. 23- 07.02.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 36,47 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0065/24 | voda ZPB "B" od 03.11.23- 07.02.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 229,48 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0064/24 | voda ZPB od 03.11.23 - 07.02.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 221,87 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0063/24 | voda DSS "A" od 03.11.23 - 07.2.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 294,82 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0047/24 | voda DSS + "C" od 13.12.2023 - 30.01.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 97,26 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0099/24 | voda DSS + "C" od 31.01.2024 - 23.02.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 208,20 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0156/24 | voda DSS + "C" od 24.02.2024 - 25.03.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 255,31 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 003/23 | Dodávka vody na rok 2023. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5 950,00 € | 01.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0039/23 | voda DSS + "C" od 16.12.2022 - 24.01.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 353,78 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0110/23 | voda DSS od 1.01.- 24.01.2023 zmena ceny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 47,17 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0096/23 | voda ZPB "B" od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 160,20 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0095/23 | voda DSS ZPB od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 238,84 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0094/23 | voda DOS2 od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,55 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0093/23 | voda DSS "A" od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 289,85 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0092/23 | voda DSS + "C" od 25.01.2023 - 21.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 334,49 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0159/23 | voda DSS + "C" od 22.02.2023 - 23.03.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 344,14 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0261/23 | voda DOS2 od 18.05.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 32,16 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0260/23 | voda ZPB "B" od 18.02.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 188,15 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0259/23 | voda ZPB "B" od 18.05.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 271,78 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |