Podtatr.vodár.prev.spol.a
Informácie
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0569/20 | voda DSS 1/1 od 29.07. -31.08. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 261,22 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0584/20 | vytýčenie potrubia pri objekte "B" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 62,92 € | 10.09.2020 | 26.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0638/20 | voda DSS 1/1 od 01.09. -24.09. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0695/20 | voda DSS 1/1 od 25.09. -20.10. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 195,91 € | 02.11.2020 | 20.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0760/20 | voda ZPB 2 "B" od 06.08.20 - 23.11.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 172,40 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0759/20 | voda DSS 2/2 od 06.08.20 -23.11.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 142,37 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0758/20 | voda ZPB 1 od od 06.08.20 -23.11.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 305,63 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0757/20 | voda DSS 2 "A"od 06.08.20 - 23.11.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 253,38 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0756/20 | voda DSS 1/1 od 21.10. -20.11. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 190,69 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0832/20 | voda DSS 1/1 od 21.11. -9.12. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 127,99 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 003/19 | Dodávka vody na rok 2019. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 6 220,00 € | 02.01.2019 | 15.01.2019 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0046/19 | voda DSS 1/1 od 14.12.18 -28.1.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 454,51 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0080/19 | voda DSS 2 "A"od 07.11 -05.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 185,46 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0081/19 | voda ZPB 1 od 07.11.18 -05.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0082/19 | voda DSS 2/2 od 07.11.18 - 05.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 10,45 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0090/19 | voda ZPB 2 "B" od 07.11.18 - 08.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 2,62 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0094/19 | oprava NF zosilovača | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 40,78 € | 22.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0122/19 | voda DSS 1/1 od 29.01.19 -20.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 239,02 € | 07.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0185/19 | voda DSS 1/1 od 21.02.19 -27.03.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 312,16 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0266/19 | voda DSS 1/1 od 28.03.19 -24.04.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 338,28 € | 06.05.2019 | 25.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |