Podtatr.vodár.prev.spol.a
Informácie
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554/18 | voda DSS 1/1 od 28.07.-27.08.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 374,84 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0555/18 | voda DSS 2/2 od 03.05 - 27.08.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 11,76 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0592/18 | voda DSS 1/1 od 28.08.-24.09.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 266,44 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0673/18 | voda DSS 1/1 od 25.09.-25.10.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 356,56 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0713/18 | voda DSS 2 "A"od 07.08 -06.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0714/18 | voda ZPB 1 od 07.087. -06.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 232,49 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0715/18 | voda ZPB "B" 2 od 07.08 .-06.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5,22 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0716/18 | voda DSS 2/2 od 28.08 - 06.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 6,53 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0760/18 | voda DSS 1/1 od 26.10.-27.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 348,72 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0815/18 | voda DSS 1/1 od 28.11.-13.12.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 176,32 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 004/17 | Dodávka vody na rok 2017. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 0,00 € | 02.01.2017 | 17.01.2017 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0076/17 | voda ZPB od 22.11. -27.01.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 229,46 € | 07.02.2017 | 04.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0077/17 | voda DSS od 13.12. - 26.01.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 635,83 € | 07.02.2017 | 04.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0142/17 | voda DSS od 27.01. - 14.02.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 48,95 € | 02.03.2017 | 31.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0143/17 | voda ZPB od 28.01. -22.02.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 384,24 € | 02.03.2017 | 31.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0144/17 | voda DSS 2/2 od 3.11. -14.02.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 36,82 € | 02.03.2017 | 31.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0145/17 | voda DSS 1/2 od 3.11. -14.02.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 16,81 € | 02.03.2017 | 31.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0234/17 | voda DSS od 1.1.17 - 26.01.2017 - oprava | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 25,04 € | 03.04.2017 | 10.05.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0235/17 | voda DSS od 27.01. -22.02.2017 - oprava | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 27,18 € | 03.04.2017 | 10.05.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0236/17 | voda ZPB od 01.1. -27.01.2017 - oprava | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 3,24 € | 03.04.2017 | 10.05.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |