Podtatr.vodár.prev.spol.a
Informácie
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0689/22 | voda DSS ZPB od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 214,38 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0688/22 | voda ZPB "B" od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 172,30 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0687/22 | voda DSS "A" od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 297,24 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0686/22 | voda DOS1 od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 1,32 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0685/22 | voda DOS2/4 od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,25 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0712/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 25.10.2022 - 24.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 236,74 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0757/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 25.11.2022 - 15.12.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 174,92 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
003/23 | Dodávka vody na rok 2023. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5 950,00 € | 01.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
0039/23 | voda DSS + "C" od 16.12.2022 - 24.01.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 353,78 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0110/23 | voda DSS od 1.01.- 24.01.2023 zmena ceny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 47,17 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0096/23 | voda ZPB "B" od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 160,20 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0095/23 | voda DSS ZPB od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 238,84 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0094/23 | voda DOS2 od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,55 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0093/23 | voda DSS "A" od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 289,85 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0092/23 | voda DSS + "C" od 25.01.2023 - 21.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 334,49 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0159/23 | voda DSS + "C" od 22.02.2023 - 23.03.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 344,14 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0261/23 | voda DOS2 od 18.05.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 32,16 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0260/23 | voda ZPB "B" od 18.02.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 188,15 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0259/23 | voda ZPB "B" od 18.05.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 271,78 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0258/23 | voda DSS "A" od 18.02.22 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 332,88 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |