| 068/26 |
termos 10 l, termos 20 l |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
300,00 € |
26.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 066/26 |
servis programov SSP Menu, SEDD na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PT -Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 065/26 |
Objednávame si ubytovanie v termíne 29.6.2026 (na 1 noc pre 1 osobu), stravovanie a občerstvenie v termíne 29. a 30.6.2026 pre 1 osobu a prenájom miestnosti na 2 dni u prevádzkovateľa Hotel Alibaba, Námestie slobody 51, 06601 Humenné z dôvodu účasti na p |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
155,00 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0318/26 |
servis programov SSP MENU a SEDD r. 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PT -Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0316/26 |
školenie vodičov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ČERNICKÝ - PBS s.r.o |
51407922 |
|
25,83 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0317/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
369,32 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 067/26 |
vývoz žumpy z objektu ZPB a "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
140,00 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 064/26 |
školenie vodičov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ČERNICKÝ - PBS s.r.o |
51407922 |
|
25,83 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 063/26 |
pravidelná prehliadka vykurovacieho systému podľa zákona č.314/2012 Z.z. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
thermat, s.r.o. |
54528801 |
|
492,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0311/26 |
El.energia "B" 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
774,23 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0312/26 |
El.energia "ZPB" 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
75,55 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0313/26 |
El.energia "A" 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
271,34 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0314/26 |
El.energia DSS + "C" 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 715,54 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0310/26 |
kontrola bŕzd Ford Transit |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
200,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0315/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
961,59 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0307/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
164,02 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0309/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 060,45 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0308/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
239,23 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 062/26 |
Substrát univerzál 75 l 10ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FACHMAN Z-A s.r.o. |
50381539 |
|
125,00 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0306/26 |
substrát Nature Garden Univerzal 75 l - 10 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FACHMAN Z-A s.r.o. |
50381539 |
|
125,00 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
