Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0280/24 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 03.06.2024 15.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0279/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 893,58 € 03.06.2024 15.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0281/24 preprava tovaru Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PS-SPEEDTRANS, s.r.o. 51301334 120,00 € 03.06.2024 15.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0277/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 334,24 € 31.05.2024 15.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0278/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 25,33 € 31.05.2024 15.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0274/24 individuálna a skupinová supervízia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MAGNUS, n.o 51450402 865,00 € 30.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0275/24 tlačiareň Brother, tonery 3 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 632,00 € 30.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0273/24 kniha - NR - závodné stravovanie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. 35733594 47,89 € 30.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0276/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 305,76 € 30.05.2024 15.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0271/24 voda DSS + "C" od 23.04.2024 - 21.05.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 281,16 € 28.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0272/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 310,04 € 28.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0267/24 voda ZPB od 08.02.24 - 13.05.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 162,91 € 27.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0268/24 voda ZPB "B" od 07.02.24 - 13.05.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 164,42 € 27.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0269/24 voda DSS "A" od 08.02.24 - 13.05.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 231,61 € 27.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0270/24 voda DOS2 od 08.02.2024 - 13.05.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 31,91 € 27.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0266/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 905,46 € 23.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0263/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 367,42 € 23.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0264/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 42,73 € 23.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0261/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 371,18 € 23.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0262/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 527,09 € 23.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0265/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 392,58 € 23.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0260/24 školenie "metodický deň stravovacej prevádzky" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 GURMEN s.r.o 44025718 169,60 € 22.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0259/24 utierky, toaletný papier Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 679,97 € 20.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0255/24 El.energia DSS + "C" 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 478,78 € 17.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0256/24 El.energia ZPB 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 84,31 € 17.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0257/24 El.energia "A" 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 237,50 € 17.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0258/24 El.energia "B" 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 733,37 € 17.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0254/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 47,76 € 17.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0253/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 750,12 € 16.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0252/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 489,66 € 16.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »