Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0457/23 servisná prehliadka 4 ks plyn. kotlov a 2 ks ohrievačov vody Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 1 506,92 € 23.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0458/23 stavebný materiál - Projekt ESF DEI - "Podpora DEI ZSS" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 1 108,28 € 23.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0451/23 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 580,30 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0452/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 207,90 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0442/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 515,99 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0453/23 3. servisná prehliadka Toyota Auris Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PK AUTO, s.r.o. 31733174 166,48 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0455/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 446,72 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0454/23 zákusok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 48,05 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0450/23 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 345,96 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0443/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 277,41 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0440/23 zákusok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 26,52 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0449/23 Práca fekálom v objekte "B" 03.07.23 - 07.08.23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 1 008,00 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0441/23 odber a likvidácia odpadu 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 86,40 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0456/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 183,65 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0448/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 733,08 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0447/23 voda DOS2 od 11.05.23 - 02.08.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 36,98 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0446/23 voda ZPB "B" od 14.05.23 - 02.08.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 199,40 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0445/23 voda ZPB "B" od 15.05.23 - 02.08.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 204,23 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0444/23 voda DSS "A" od 11.05.22 - 02.08.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 300,72 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0437/23 El.energia "B" 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 237,80 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0436/23 El.energia ZPB 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 77,57 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0435/23 El.energia "A" 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 223,20 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0434/23 El.energia DSS + "C" 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 225,26 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0439/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 43,00 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0433/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 125,41 € 09.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0432/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 85,44 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0431/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0430/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0429/23 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0428/23 internet 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »