Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0551/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 1 789,47 € 17.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0548/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 92,44 € 17.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0547/21 el. energia ZPB 08/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 93,53 € 17.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0546/21 el. energie DSS 2 "A" 08/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 259,33 € 17.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0545/21 el. energia DSS+ "C" 08/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 2 222,58 € 17.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0544/21 rezivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Drevospol, s.r.o. 31700535 92,52 € 17.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0550/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 17.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0543/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 203,00 € 17.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0549/21 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ladislav Kočík, Mäsovýroba 17190932 1 078,05 € 17.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0528/21 plyn DSS 08/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 740,77 € 17.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0536/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,40 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0535/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 21,60 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0534/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 71,61 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0533/21 VBA prístup DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0532/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0531/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0530/21 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 36,52 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0537/21 mraz. hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 516,24 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0542/21 mraz. potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 237,78 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0541/21 bujón Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 154,80 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0529/21 voda DSS + "C" 1/1 od 29.07.21 - 26.08. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 252,07 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0539/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,91 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0538/21 seno Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ján Rusnák 40873650 648,00 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0540/21 el. energia "B" 08/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Energie2, a.s. 46113177 187,51 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0525/21 licencia infor. systému DODS 1.10.21-31.3.22 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 1 590,00 € 10.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0526/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 94,03 € 10.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0527/21 plynu ZPB, "C", kuchyňa 09/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 411,00 € 10.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0523/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 290,81 € 07.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0518/21 oprava umývačky riadu - termostat Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 EUROGASTROP s. r. o. 44137761 144,00 € 07.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0522/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 136,61 € 07.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »