| 0382/24 |
SSD disk ADATA SU650/480GB/SSD/2,5"/SATA/R |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
47,17 € |
19.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0378/24 |
El.energia DSS + "C" 06/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 147,88 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0379/24 |
El.energia "A" 06/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
220,43 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0380/24 |
El.energia ZPB 06/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
82,33 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0381/24 |
El.energia "B" 06/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
267,97 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0374/24 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 243,22 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0377/24 |
oprava automatického zmäkčovača AL-12 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GASTROSERVIS TATRY s.r. o. |
50759779 |
|
152,04 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0375/24 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 824,05 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0376/24 |
mäs. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
681,24 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0372/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
337,26 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0373/24 |
nové verzie 3.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0371/24 |
mobil |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
3,04 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0367/24 |
nájomné III. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0368/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 595,55 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0369/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
23,17 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0370/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
398,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0366/24 |
systémová podpora II. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0365/24 |
zdrav. prac. služba - II. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
216,00 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0357/24 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 06/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
188,15 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0356/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 612,36 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0354/24 |
odber a likvidácia odpadu 06/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
57,60 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0364/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
231,78 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0353/24 |
servisné práce č.1 za III.Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0355/24 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
252,00 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0358/24 |
internet 06/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0359/24 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0360/24 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0361/24 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0362/24 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,08 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0363/24 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
102,24 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
