Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0343/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 75,92 € 26.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0341/25 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 39,36 € 26.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0342/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 108,48 € 26.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0340/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 129,68 € 25.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0339/25 údržba infor. systému DODS 7 - 12/2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 3 004,31 € 25.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0336/25 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 1 591,42 € 24.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0338/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 476,93 € 24.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0335/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 340,13 € 24.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0333/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 24,09 € 24.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0334/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 352,64 € 24.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0337/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 610,98 € 24.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0329/25 El.energia DSS + "C" 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 681,51 € 17.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0330/25 El.energia "A" 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 272,61 € 17.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0331/25 El.energia "ZPB" 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 89,88 € 17.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0332/25 El.energia "B" 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 628,78 € 17.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0327/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 847,24 € 17.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0326/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 782,16 € 17.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0328/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 376,48 € 17.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0325/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 645,37 € 17.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0324/25 etikety do značkovacieho stroja Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 497,47 € 16.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0323/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 188,51 € 13.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0322/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 594,43 € 12.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0320/25 voda DSS + "C" od 23.4.2025 - 22.5.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 337,57 € 11.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0318/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 27,63 € 11.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0319/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 423,73 € 11.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0321/25 vypracovanie dokumentácie - prevádzkový poriadok, prevádzkový predpis, požiarny poriadok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 265,20 € 11.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0316/25 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 5,67 € 10.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0317/25 odber a likvidácia odpadu 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 39,36 € 10.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0315/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 312,03 € 10.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0313/25 ochrana osob. údajov 6/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 09.06.2025 17.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »