| 0318/26 |
servis programov SSP MENU a SEDD r. 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PT -Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0316/26 |
školenie vodičov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ČERNICKÝ - PBS s.r.o |
51407922 |
|
25,83 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0317/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
369,32 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0311/26 |
El.energia "B" 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
774,23 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0312/26 |
El.energia "ZPB" 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
75,55 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0313/26 |
El.energia "A" 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
271,34 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0314/26 |
El.energia DSS + "C" 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 715,54 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0310/26 |
kontrola bŕzd Ford Transit |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
200,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0315/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
961,59 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0307/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
164,02 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0309/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 060,45 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0308/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
239,23 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0306/26 |
substrát Nature Garden Univerzal 75 l - 10 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FACHMAN Z-A s.r.o. |
50381539 |
|
125,00 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0304/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
555,44 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0305/26 |
demontážb a montáž kolies, prezutie a vyváženie kolies na vozidlách Toyota Auris, Peugeot Partner, Peugeot Boxer, Ford Transit |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Marek Gurčík MG - AUTO & DETAIL |
51427389 |
|
120,00 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0303/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
288,90 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0301/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
548,78 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0302/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
66,03 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0300/26 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
283,39 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0299/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
195,78 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0297/26 |
kancelárska stolička SEDOS 4 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
236,00 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0292/26 |
korektúra kopýt u koní |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Vida farm s. r. o. |
55291732 |
|
70,00 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0298/26 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
39,36 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0296/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
646,71 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0293/26 |
servisné práce č.1 za II. Q vratka |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0294/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0295/26 |
ochrana osob. údajov 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0284/26 |
práčka LG |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Peter Šefčík |
34524509 |
|
460,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0283/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
863,93 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0285/26 |
Switch Huawei S310 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Datacomp s. r. o. |
36212466 |
|
388,30 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
