Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0091/24 oprava chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 450,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 309,34 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0093/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 23,17 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0092/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 022,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0090/24 Smart switch, kábly- materiál - internet do PC Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FESI comp,s r. o. 36597431 317,66 € 29.02.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0089/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 733,42 € 29.02.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0088/24 výmena bŕzd- predné, zadné, guľový čap,tyč stabilizátora,predná náprava - rameno zavesenia - servis Peugeot Partner Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lukáš Petrek - automechanik 51033721 1 365,00 € 28.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0087/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 2 722,11 € 28.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0086/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 447,81 € 27.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0085/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 995,90 € 23.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0084/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 281,86 € 23.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0078/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 022,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0079/24 plyn DSS za 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 977,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0080/24 El.energia DSS + "C" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 756,59 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0081/24 El.energia "A" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 260,12 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0082/24 El.energia ZPB 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 88,09 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0083/24 El.energia "B" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 528,18 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0074/24 výmena oleja, filtrov, servis - Peugeot Partner Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lukáš Petrek - automechanik 51033721 237,20 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0076/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 158,99 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0072/24 valec Xerox Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 148,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0073/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 362,48 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0075/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 218,35 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0077/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 221,45 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0071/24 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 3,00 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0063/24 voda DSS "A" od 03.11.23 - 07.2.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 294,82 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0064/24 voda ZPB od 03.11.23 - 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 221,87 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0065/24 voda ZPB "B" od 03.11.23- 07.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 229,48 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0066/24 voda DOS2 od 03.11. 23- 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 36,47 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0070/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 866,70 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0068/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 43,25 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 »