Podtatr.vodár.prev.spol.a
Informácie
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/20 | Dodávka vody na rok 2020. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5 500,00 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0044/20 | voda DSS 1/1 od 17.12. -24.01. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 306,92 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0097/20 | voda DSS 2/2 od 05.11.19 - 06.02.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 27,43 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0096/20 | voda ZPB 2 "B" od 05.11.19 - 06.02.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 105,79 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0095/20 | voda ZPB 1 od 05.11.19. - 06.02.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 220,73 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0094/20 | voda DSS 2 "A"od 05.11.19 - 06.02.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 178,93 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0107/20 | voda DSS 1/1 od 25.01. -19.02. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 228,56 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0191/20 | voda DSS 1/1 od 20.02. -25.03. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 305,63 € | 01.04.2020 | 07.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0324/20 | voda DSS 2/2 od 07.02.20 - 11.05.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 77,06 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0323/20 | voda ZPB 2 "B" od 07.02.20 - 11.05.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 158,04 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0322/20 | voda ZPB 1 od 07.02.20. - 11.05.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 208,97 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0321/20 | voda DSS 2 "A"od 07.02.20 - 11.05.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 193,30 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0274/20 | voda DSS 1/1 od 26.03. -23.04. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 224,64 € | 04.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0355/20 | voda DSS 1/1 od 24.04. -26.05. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 267,74 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0416/20 | voda DSS 1/1 od 27.05. -22.06. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 233,78 € | 02.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0495/20 | voda DSS 1/1 od 23.06. -28.07. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 300,40 € | 04.08.2020 | 22.08.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0525/20 | voda ZPB 2 "B" od 12.05.20 - 05.08.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 150,20 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0524/20 | voda ZPB 1 od od 12.05.20 -05.08.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0523/20 | voda DSS 2/2 od 12.05.20 -05.08.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 111,01 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0522/20 | voda DSS 2 "A"od 12.05.20 -05.08.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 205,06 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |