Podtatr.vodár.prev.spol.a
Informácie
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0449/24 | voda DSS + "C" od 25.07.2024 - 22.08.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 307,38 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0513/24 | voda DSS + "C" od 23.08.2024 - 25.09.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 365,93 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0559/24 | voda DSS + "C" od 26.09.2024 - 23.10.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 298,24 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0604/24 | voda DSS "A" od 12.08.24 - 01.11.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 373,25 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0605/24 | voda DOS2 od 12.08.2024 - 01.11.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 32,93 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0606/24 | voda ZPB od 12.08.2024 - 01.11.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 230,53 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0607/24 | voda ZPB "B" od 12.08.24 - 01.11.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 254,32 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0625/24 | voda DSS + "C" od 24.10.2024 - 20.11.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 285,42 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 003/23 | Dodávka vody na rok 2023. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5 950,00 € | 01.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0039/23 | voda DSS + "C" od 16.12.2022 - 24.01.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 353,78 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0110/23 | voda DSS od 1.01.- 24.01.2023 zmena ceny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 47,17 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0096/23 | voda ZPB "B" od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 160,20 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0095/23 | voda DSS ZPB od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 238,84 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0094/23 | voda DOS2 od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,55 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0093/23 | voda DSS "A" od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 289,85 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0092/23 | voda DSS + "C" od 25.01.2023 - 21.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 334,49 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0159/23 | voda DSS + "C" od 22.02.2023 - 23.03.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 344,14 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0261/23 | voda DOS2 od 18.05.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 32,16 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0260/23 | voda ZPB "B" od 18.02.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 188,15 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0259/23 | voda ZPB "B" od 18.05.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 271,78 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |