Podtatr.vodár.prev.spol.a
Informácie
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0266/19 | voda DSS 1/1 od 28.03.19 -24.04.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 338,28 € | 06.05.2019 | 25.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0316/19 | voda DSS 1/1 od 25.04.19 -27.05 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 296,48 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0317/19 | voda ZPB 1 od 06.02.19 -16.05.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 235,09 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0318/19 | voda DSS 2/2 od 06.02.19 - 16.05.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 20,89 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0319/19 | voda DSS 2 "A"od 06.05 - 16.05.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 191,99 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0320/19 | voda ZPB 2 "B" od 09.02.19 - 16.05.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 77,06 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0410/19 | voda DSS 1/1 od 28.05.19 -24.06. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 250,76 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0474/19 | voda DSS 1/1 od 25.06.19 -31.07. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 309,54 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0504/19 | voda DSS 2 "A"od 17.05 - 08.08.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 152,81 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0505/19 | voda ZPB 2 "B" od 16.05. - 08.08.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 108,41 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0506/19 | voda ZPB 1 od 17.05. -08.08.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 232,49 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0507/19 | voda DSS 2/2 od 17.05. - 08.08.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 18,29 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0525/19 | voda DSS 1/1 od 01.08. -22.08. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 198,53 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0603/19 | voda DSS 1/1 od 23.08. -26.09. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 300,40 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0664/19 | voda DSS 1/1 od 27.09. -21.10. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 207,67 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0714/19 | voda ZPB 1 od 09.08. - 04.11.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 252,07 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0715/19 | voda ZPB 2 "B" od 09.08. - 04.11.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 118,85 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0716/19 | voda DSS 2 "A"od 09.08 - 04.11.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 177,62 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0717/19 | voda DSS 2/2 od 09.08. - 04.11.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 16,98 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0738/19 | voda DSS 1/1 od 22.11. -22.12. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 282,11 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |