Podtatr.vodár.prev.spol.a
Informácie
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0478/22 | voda DSS "A" od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 292,61 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0477/22 | voda DOS2/3 od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 33,97 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0580/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 19.8.2022 - 26.09.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 290,66 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0643/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.9.2022 - 24.10.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 210,43 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0689/22 | voda DSS ZPB od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 214,38 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0688/22 | voda ZPB "B" od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 172,30 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0687/22 | voda DSS "A" od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 297,24 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0686/22 | voda DOS1 od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 1,32 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0685/22 | voda DOS2/4 od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,25 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0712/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 25.10.2022 - 24.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 236,74 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0757/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 25.11.2022 - 15.12.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 174,92 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 003/21 | Dodávka vody na rok 2021. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5 500,00 € | 02.01.2021 | 16.01.2021 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0055/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 10.12.20 - 26.01. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 322,60 € | 04.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0112/21 | voda DSS 2/2 od 24.11.20 -26.02.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 27,43 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0111/21 | voda DSS 2 "A"od 24.11.20 - 26.02.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 178,93 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0110/21 | voda ZPB 2 "B" od 24.11.20 - 26.02.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 105,79 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0109/21 | voda ZPB 1 od od 24.011.20 -26.02.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 220,73 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0096/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.01.21 - 22.02. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 201,13 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0168/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 23.02.21 - 23.03. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 218,11 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0253/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 24.03.21 - 30.04. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 292,56 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |