Podtatr.vodár.prev.spol.a
Informácie
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/22 | Dodávka vody na rok 2022. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5 700,00 € | 10.01.2022 | 18.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0063/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 15.12.21 - 26.01.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 419,26 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0105/22 | voda ZPB "B" od 25.11.21 - 17.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 158,04 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0104/22 | voda DSS ZPB od 25.11.21 - 17.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 155,42 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0103/22 | voda DOS2/2 od 25.11.21 - 17.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,04 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0102/22 | voda DSS "A" od 25.11.21 - 17.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 211,58 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0125/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.01.22 - 24.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 428,40 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0177/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 25.02.22 - 18.03.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 316,07 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0298/22 | voda DOS2/2 od 18.02.22 - 04.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 31,34 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0297/22 | voda ZPB "B" od 18.02.22 - 04.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 134,53 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0296/22 | voda DSS ZPB od 18.02.22 - 04.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 185,46 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0295/22 | voda DSS "A" od 18.02.22 - 04.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 279,50 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0274/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 19.03.22 - 29.04.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 369,62 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0329/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 30.04.22 - 30.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 253,38 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0374/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 31.5.2022 - 22.06.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 171,10 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0449/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 26.6.2022 - 27.07.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 270,36 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0492/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 28.7.2022 - 18.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 167,96 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0480/22 | voda ZPB "B" od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 168,52 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0479/22 | voda DSS ZPB od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,39 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0478/22 | voda DSS "A" od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 292,61 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |