Podtatr.vodár.prev.spol.a
Informácie
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0258/23 | voda DSS "A" od 18.02.22 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 332,88 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0229/23 | voda DSS + "C" od 24.03.2023 - 24.04.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 432,59 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0277/23 | voda DSS + "C" od 25.04.2023 - 23.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 339,31 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0363/23 | voda DSS + "C" od 24.05.2023 - 29.06.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 361,82 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0447/23 | voda DOS2 od 11.05.23 - 02.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 36,98 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0446/23 | voda ZPB "B" od 14.05.23 - 02.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 199,40 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0445/23 | voda ZPB "B" od 15.05.23 - 02.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 204,23 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0444/23 | voda DSS "A" od 11.05.22 - 02.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 300,72 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0417/23 | voda DSS + "C" od 30.06.2023 - 24.07.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 218,70 € | 03.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0459/23 | voda DSS + "C" od 25.07.2023 - 21.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 942,36 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0523/23 | voda DSS + "C" od 22.08.2023 - 29.09.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 355,39 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0608/23 | voda DOS2 od 03.08. - 22.10.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,37 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0607/23 | voda ZPB "B" od 03.08.- 22.10.23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 193,34 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0606/23 | voda ZPB "B" od 03.08.23 - 22.10.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 209,24 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0605/23 | voda DSS "A" od 03.08.23 - 22.10.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 286,00 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0590/23 | voda DSS + "C" od 30.09.2023 - 24.10.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 264,19 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0638/23 | voda DSS + "C" od 25.10.2023 - 23.11.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 322,18 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 122/23 | vytýčenie potrubia -prečerpacia stanica | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 71,00 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0645/23 | vytýčenie potrubia - prečerpacia stanica v "B" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 70,80 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0712/23 | voda DSS + "C" od 24.11.2023 - 12.12.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 469,58 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |