Objednávka č. 003/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 003/22
- Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2022.
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2022
- Celková hodnota: 5 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/152
- Dátum zverejnenia: 18.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/152 | Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad | 36500968 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | ||
| 0063/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 15.12.21 - 26.01.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 419,26 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0102/22 | voda DSS "A" od 25.11.21 - 17.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 211,58 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0125/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.01.22 - 24.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 428,40 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0177/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 25.02.22 - 18.03.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 316,07 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0295/22 | voda DSS "A" od 18.02.22 - 04.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 279,50 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0274/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 19.03.22 - 29.04.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 369,62 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0329/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 30.04.22 - 30.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 253,38 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0374/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 31.5.2022 - 22.06.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 171,10 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0449/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 26.6.2022 - 27.07.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 270,36 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0492/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 28.7.2022 - 18.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 167,96 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0478/22 | voda DSS "A" od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 292,61 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0580/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 19.8.2022 - 26.09.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 290,66 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0643/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.9.2022 - 24.10.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 210,43 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0687/22 | voda DSS "A" od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 297,24 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0712/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 25.10.2022 - 24.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 236,74 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0757/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 25.11.2022 - 15.12.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 174,92 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0093/23 | voda DSS "A" od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 289,85 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0258/23 | voda DSS "A" od 18.02.22 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 332,88 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0444/23 | voda DSS "A" od 11.05.22 - 02.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 300,72 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0605/23 | voda DSS "A" od 03.08.23 - 22.10.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 286,00 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |