Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 003/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
  • IČO: 36485250
  • Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 003/22
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2022.
  • Dátum vyhotovenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 5 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/152
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/152 Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.10.2017 26.10.2017 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
0063/22 voda DSS + "C" 1/1 od 15.12.21 - 26.01.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 419,26 € 09.02.2022 22.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0102/22 voda DSS "A" od 25.11.21 - 17.02.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 211,58 € 28.02.2022 18.03.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0125/22 voda DSS + "C" 1/1 od 27.01.22 - 24.02.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 428,40 € 10.03.2022 29.03.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0177/22 voda DSS + "C" 1/1 od 25.02.22 - 18.03.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 316,07 € 01.04.2022 27.04.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0295/22 voda DSS "A" od 18.02.22 - 04.05.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 279,50 € 19.05.2022 27.05.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0274/22 voda DSS + "C" 1/1 od 19.03.22 - 29.04.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 369,62 € 10.05.2022 27.05.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0329/22 voda DSS + "C" 1/1 od 30.04.22 - 30.05.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 253,38 € 13.06.2022 22.06.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0374/22 voda DSS + "C" 1/1 od 31.5.2022 - 22.06.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 171,10 € 07.07.2022 25.07.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0449/22 voda DSS + "C" 1/1 od 26.6.2022 - 27.07.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 270,36 € 08.08.2022 23.08.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0492/22 voda DSS + "C" 1/1 od 28.7.2022 - 18.08.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 167,96 € 24.08.2022 06.09.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0478/22 voda DSS "A" od 05.05.22 - 05.08.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 292,61 € 19.08.2022 06.09.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0580/22 voda DSS + "C" 1/1 od 19.8.2022 - 26.09.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 290,66 € 07.10.2022 06.11.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0643/22 voda DSS + "C" 1/1 od 27.9.2022 - 24.10.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 210,43 € 09.11.2022 19.11.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0687/22 voda DSS "A" od 06.08.22 - 09.11.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 297,24 € 22.11.2022 01.12.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0712/22 voda DSS + "C" 1/1 od 25.10.2022 - 24.11.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 236,74 € 13.12.2022 16.12.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0757/22 voda DSS + "C" 1/1 od 25.11.2022 - 15.12.2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 174,92 € 27.12.2022 30.12.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0093/23 voda DSS "A" od 10.11.22 - 17.02.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 289,85 € 27.02.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0258/23 voda DSS "A" od 18.02.22 - 10.05.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 332,88 € 18.05.2023 25.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0444/23 voda DSS "A" od 11.05.22 - 02.08.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 300,72 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0605/23 voda DSS "A" od 03.08.23 - 22.10.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 286,00 € 15.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom