Objednávka č. 003/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 003/19
- Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2019.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
- Celková hodnota: 6 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/152
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/152 | Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad | 36500968 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | ||
| 0046/19 | voda DSS 1/1 od 14.12.18 -28.1.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 454,51 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0080/19 | voda DSS 2 "A"od 07.11 -05.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 185,46 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0081/19 | voda ZPB 1 od 07.11.18 -05.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0082/19 | voda DSS 2/2 od 07.11.18 - 05.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 10,45 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0090/19 | voda ZPB 2 "B" od 07.11.18 - 08.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 2,62 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0122/19 | voda DSS 1/1 od 29.01.19 -20.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 239,02 € | 07.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0185/19 | voda DSS 1/1 od 21.02.19 -27.03.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 312,16 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0266/19 | voda DSS 1/1 od 28.03.19 -24.04.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 338,28 € | 06.05.2019 | 25.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0316/19 | voda DSS 1/1 od 25.04.19 -27.05 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 296,48 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0317/19 | voda ZPB 1 od 06.02.19 -16.05.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 235,09 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0318/19 | voda DSS 2/2 od 06.02.19 - 16.05.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 20,89 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0319/19 | voda DSS 2 "A"od 06.05 - 16.05.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 191,99 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0320/19 | voda ZPB 2 "B" od 09.02.19 - 16.05.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 77,06 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0410/19 | voda DSS 1/1 od 28.05.19 -24.06. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 250,76 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0474/19 | voda DSS 1/1 od 25.06.19 -31.07. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 309,54 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0504/19 | voda DSS 2 "A"od 17.05 - 08.08.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 152,81 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0505/19 | voda ZPB 2 "B" od 16.05. - 08.08.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 108,41 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0506/19 | voda ZPB 1 od 17.05. -08.08.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 232,49 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0507/19 | voda DSS 2/2 od 17.05. - 08.08.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 18,29 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0525/19 | voda DSS 1/1 od 01.08. -22.08. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 198,53 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0603/19 | voda DSS 1/1 od 23.08. -26.09. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 300,40 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0664/19 | voda DSS 1/1 od 27.09. -21.10. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 207,67 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0714/19 | voda ZPB 1 od 09.08. - 04.11.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 252,07 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0715/19 | voda ZPB 2 "B" od 09.08. - 04.11.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 118,85 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0716/19 | voda DSS 2 "A"od 09.08 - 04.11.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 177,62 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0717/19 | voda DSS 2/2 od 09.08. - 04.11.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 16,98 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0738/19 | voda DSS 1/1 od 22.11. -22.12. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 282,11 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0813/19 | voda DSS 1/1 od 23.11. -16.12. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 207,67 € | 27.12.2019 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0044/20 | voda DSS 1/1 od 17.12. -24.01. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 306,92 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0097/20 | voda DSS 2/2 od 05.11.19 - 06.02.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 27,43 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0107/20 | voda DSS 1/1 od 25.01. -19.02. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 228,56 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0191/20 | voda DSS 1/1 od 20.02. -25.03. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 305,63 € | 01.04.2020 | 07.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0324/20 | voda DSS 2/2 od 07.02.20 - 11.05.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 77,06 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0274/20 | voda DSS 1/1 od 26.03. -23.04. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 224,64 € | 04.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0355/20 | voda DSS 1/1 od 24.04. -26.05. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 267,74 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0416/20 | voda DSS 1/1 od 27.05. -22.06. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 233,78 € | 02.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0495/20 | voda DSS 1/1 od 23.06. -28.07. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 300,40 € | 04.08.2020 | 22.08.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0523/20 | voda DSS 2/2 od 12.05.20 -05.08.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 111,01 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0569/20 | voda DSS 1/1 od 29.07. -31.08. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 261,22 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0638/20 | voda DSS 1/1 od 01.09. -24.09. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0695/20 | voda DSS 1/1 od 25.09. -20.10. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 195,91 € | 02.11.2020 | 20.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0759/20 | voda DSS 2/2 od 06.08.20 -23.11.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 142,37 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0756/20 | voda DSS 1/1 od 21.10. -20.11. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 190,69 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0832/20 | voda DSS 1/1 od 21.11. -9.12. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 127,99 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |