Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 003/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
  • IČO: 36485250
  • Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 003/19
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2019.
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
  • Celková hodnota: 6 220,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/152
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/152 Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.10.2017 26.10.2017 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
0046/19 voda DSS 1/1 od 14.12.18 -28.1.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 454,51 € 07.02.2019 26.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0080/19 voda DSS 2 "A"od 07.11 -05.02.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 185,46 € 18.02.2019 01.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0081/19 voda ZPB 1 od 07.11.18 -05.02.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 206,36 € 18.02.2019 01.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0082/19 voda DSS 2/2 od 07.11.18 - 05.02.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 10,45 € 18.02.2019 01.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0090/19 voda ZPB 2 "B" od 07.11.18 - 08.02.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 2,62 € 18.02.2019 01.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0122/19 voda DSS 1/1 od 29.01.19 -20.02.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 239,02 € 07.03.2019 23.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0185/19 voda DSS 1/1 od 21.02.19 -27.03.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 312,16 € 05.04.2019 02.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0266/19 voda DSS 1/1 od 28.03.19 -24.04.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 338,28 € 06.05.2019 25.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0316/19 voda DSS 1/1 od 25.04.19 -27.05 2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 296,48 € 31.05.2019 20.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0317/19 voda ZPB 1 od 06.02.19 -16.05.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 235,09 € 31.05.2019 20.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0318/19 voda DSS 2/2 od 06.02.19 - 16.05.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 20,89 € 31.05.2019 20.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0319/19 voda DSS 2 "A"od 06.05 - 16.05.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 191,99 € 31.05.2019 20.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0320/19 voda ZPB 2 "B" od 09.02.19 - 16.05.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 77,06 € 31.05.2019 20.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0410/19 voda DSS 1/1 od 28.05.19 -24.06. 2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 250,76 € 10.07.2019 02.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0474/19 voda DSS 1/1 od 25.06.19 -31.07. 2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 309,54 € 12.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0504/19 voda DSS 2 "A"od 17.05 - 08.08.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 152,81 € 26.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0505/19 voda ZPB 2 "B" od 16.05. - 08.08.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 108,41 € 26.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0506/19 voda ZPB 1 od 17.05. -08.08.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 232,49 € 26.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0507/19 voda DSS 2/2 od 17.05. - 08.08.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 18,29 € 26.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0525/19 voda DSS 1/1 od 01.08. -22.08. 2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 198,53 € 02.09.2019 01.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0603/19 voda DSS 1/1 od 23.08. -26.09. 2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 300,40 € 09.10.2019 23.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0664/19 voda DSS 1/1 od 27.09. -21.10. 2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 207,67 € 05.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0714/19 voda ZPB 1 od 09.08. - 04.11.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 252,07 € 25.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0715/19 voda ZPB 2 "B" od 09.08. - 04.11.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 118,85 € 25.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0716/19 voda DSS 2 "A"od 09.08 - 04.11.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 177,62 € 25.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0717/19 voda DSS 2/2 od 09.08. - 04.11.2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 16,98 € 25.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0738/19 voda DSS 1/1 od 22.11. -22.12. 2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 282,11 € 04.12.2019 18.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0813/19 voda DSS 1/1 od 23.11. -16.12. 2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 207,67 € 27.12.2019 07.02.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0044/20 voda DSS 1/1 od 17.12. -24.01. 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 306,92 € 05.02.2020 06.03.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0097/20 voda DSS 2/2 od 05.11.19 - 06.02.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 27,43 € 21.02.2020 07.03.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0107/20 voda DSS 1/1 od 25.01. -19.02. 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 228,56 € 02.03.2020 02.04.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0191/20 voda DSS 1/1 od 20.02. -25.03. 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 305,63 € 01.04.2020 07.05.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0324/20 voda DSS 2/2 od 07.02.20 - 11.05.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 77,06 € 20.05.2020 05.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0274/20 voda DSS 1/1 od 26.03. -23.04. 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 224,64 € 04.05.2020 05.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0355/20 voda DSS 1/1 od 24.04. -26.05. 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 267,74 € 03.06.2020 19.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0416/20 voda DSS 1/1 od 27.05. -22.06. 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 233,78 € 02.07.2020 18.07.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0495/20 voda DSS 1/1 od 23.06. -28.07. 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 300,40 € 04.08.2020 22.08.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0523/20 voda DSS 2/2 od 12.05.20 -05.08.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 111,01 € 12.08.2020 03.09.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0569/20 voda DSS 1/1 od 29.07. -31.08. 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 261,22 € 09.09.2020 25.09.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0638/20 voda DSS 1/1 od 01.09. -24.09. 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 206,36 € 07.10.2020 04.11.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0695/20 voda DSS 1/1 od 25.09. -20.10. 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 195,91 € 02.11.2020 20.11.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0759/20 voda DSS 2/2 od 06.08.20 -23.11.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 142,37 € 30.11.2020 12.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0756/20 voda DSS 1/1 od 21.10. -20.11. 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 190,69 € 30.11.2020 12.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0832/20 voda DSS 1/1 od 21.11. -9.12. 2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 127,99 € 18.12.2020 30.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom