Objednávka č. 002/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 002/24
- Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2024.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 7 862,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/152
- Dátum zverejnenia: 09.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/152 | Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad | 36500968 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | ||
| 0066/24 | voda DOS2 od 03.11. 23- 07.02.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 36,47 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0065/24 | voda ZPB "B" od 03.11.23- 07.02.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 229,48 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0064/24 | voda ZPB od 03.11.23 - 07.02.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 221,87 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0063/24 | voda DSS "A" od 03.11.23 - 07.2.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 294,82 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0047/24 | voda DSS + "C" od 13.12.2023 - 30.01.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 97,26 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0099/24 | voda DSS + "C" od 31.01.2024 - 23.02.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 208,20 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0156/24 | voda DSS + "C" od 24.02.2024 - 25.03.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 255,31 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |