Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 002/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
  • IČO: 36485250
  • Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 002/24
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2024.
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 7 862,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/152
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/152 Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.10.2017 26.10.2017 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
0066/24 voda DOS2 od 03.11. 23- 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 36,47 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0065/24 voda ZPB "B" od 03.11.23- 07.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 229,48 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0064/24 voda ZPB od 03.11.23 - 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 221,87 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0063/24 voda DSS "A" od 03.11.23 - 07.2.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 294,82 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0047/24 voda DSS + "C" od 13.12.2023 - 30.01.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 97,26 € 06.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0099/24 voda DSS + "C" od 31.01.2024 - 23.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 208,20 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0156/24 voda DSS + "C" od 24.02.2024 - 25.03.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 255,31 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0222/24 voda DSS + "C" od 26.03.2024 - 22.04.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 223,39 € 30.04.2024 22.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0267/24 voda ZPB od 08.02.24 - 13.05.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 162,91 € 27.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0268/24 voda ZPB "B" od 07.02.24 - 13.05.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 164,42 € 27.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0269/24 voda DSS "A" od 08.02.24 - 13.05.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 231,61 € 27.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0270/24 voda DOS2 od 08.02.2024 - 13.05.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 31,91 € 27.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0271/24 voda DSS + "C" od 23.04.2024 - 21.05.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 281,16 € 28.05.2024 04.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0350/24 voda DSS + "C" od 22.05.2024 - 26.06.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 382,39 € 08.07.2024 20.07.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0387/24 voda DSS + "C" od 27.06.2024 - 24.07.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 351,29 € 29.07.2024 02.08.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0432/24 voda DOS2 od 14.05.2024 - 12.08.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 47,57 € 20.08.2024 28.08.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0433/24 voda DSS "A" od 14.05.24 - 12.08.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 453,76 € 20.08.2024 28.08.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0434/24 voda ZPB "B" od 14.05.24 - 12.08.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 312,86 € 20.08.2024 28.08.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0435/24 voda ZPB od 14.05.24 - 12.08.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 327,50 € 20.08.2024 28.08.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0449/24 voda DSS + "C" od 25.07.2024 - 22.08.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 307,38 € 02.09.2024 17.09.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0513/24 voda DSS + "C" od 23.08.2024 - 25.09.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 365,93 € 07.10.2024 18.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0559/24 voda DSS + "C" od 26.09.2024 - 23.10.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 298,24 € 04.11.2024 26.11.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0604/24 voda DSS "A" od 12.08.24 - 01.11.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 373,25 € 26.11.2024 30.11.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0605/24 voda DOS2 od 12.08.2024 - 01.11.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 32,93 € 26.11.2024 30.11.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0606/24 voda ZPB od 12.08.2024 - 01.11.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 230,53 € 26.11.2024 30.11.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0607/24 voda ZPB "B" od 12.08.24 - 01.11.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 254,32 € 26.11.2024 30.11.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0625/24 voda DSS + "C" od 24.10.2024 - 20.11.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 285,42 € 03.12.2024 11.12.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0690/24 voda DSS + "C" od 21.11.2024 - 16.12.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 307,38 € 27.12.2024 04.01.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom