| 20230324 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
70,76 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230344 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
79,96 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230111 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230415 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
80,55 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230421 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
80,75 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230412 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
87,05 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230240 |
Potraviny - doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
90,70 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230250 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
90,92 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230165 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
92,70 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230081 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
93,35 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230127 |
Materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
93,72 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230211 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
99,11 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230350 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
99,56 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230077 |
Karty ISIC/EURO Projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
100,00 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230001 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 01/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
05.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230033 |
Zml. servis výpočtovej techniky 02/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230063 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230093 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230116 |
Zml.servis výpočtovej techniky 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230156 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230199 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 7/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230214 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230271 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230318 |
Zmluv. servis výpočtovej techniky 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230342 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230325 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
104,74 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230062 |
Pracovná porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230320 |
Porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230251 |
Materiál kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
110,86 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230253 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
122,65 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
