Faktúra č. 20230324
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Tolstého 3, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230324
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 70,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/2023
- Dátum zverejnenia: 04.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/2023 | Objednávame si u Vás materiál. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 54,30 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |