| 20230392 |
Materiál-Futbalový, posilňovací krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
131,76 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230391 |
Materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
58,66 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230390 |
Potlač dresov-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
48,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230389 |
Elektrika Družstevná 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 098,90 € |
14.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230388 |
Elektrina Mierová 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 457,69 € |
14.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230387 |
Plyn - maloodber Moškuriak Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230386 |
Plyn - maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230385 |
Plyn - maloodber žiarice Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230384 |
Opakovaná úradná skúška výťahov r.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
384,00 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230383 |
KHM vzdelávaci poukaz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
329,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230382 |
Materiál-mimoriadne výsledky žiakov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
562,02 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230381 |
KHM vrátnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
44,99 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230380 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
51,23 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230379 |
KHM kaderníctvo-mimoriadne výsledky žiakov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
128,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230378 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
53,56 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230377 |
KHM vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
150,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230376 |
KHM mimoriadne výsledky žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
181,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230375 |
Materiál-Kaderníctvo-dezinsekcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
29,00 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230374 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
24,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230373 |
Oprava hasiacého prístroja 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
15,76 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230372 |
Revízia hasiacích prístrojov a hydrantov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
636,80 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230371 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230370 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230369 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230368 |
Materiál-zimná údržba motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
62,23 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230367 |
PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
43,73 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230366 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,33 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230365 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
5,75 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230364 |
Poistenie majetku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
358,50 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230363 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
