Faktúra č. 20230372
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: DXa, s.r.o.
- IČO: 36455181
- Adresa: SNP 37, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230372
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia hasiacích prístrojov a hydrantov.
- Dátum doručenia: 07.12.2023
- Celková hodnota: 636,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 175/2023
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/2023 | Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov, hydrantov a stavu požiarnej vody. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 637,00 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |