Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 116,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 116,20 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 144/19 | Faktúra za Magio internet obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 179/19 | Faktúra za internet Magio obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 117,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 117,86 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 183/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 13,27€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,27 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 184/19 | Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.04.-30.04.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 219/19 | Faktúra za Magio internet obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 107,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 107,87 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 221/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 14,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,00 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 222/19 | Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.05.-31.05.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 97,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 97,76 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 268/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 273/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 10,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,40 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 324/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 325/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 11,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,17 € | 08.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 328/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 12.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 110,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 110,38 € | 12.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 370/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 371/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 99,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 99,34 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra |