Faktúra č. 324/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 324/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za VÚCNET obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 131,45€
- Dátum doručenia: 08.08.2019
- Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.08.2019
- Poznámka: