Faktúra č. 143/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 143/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 116,20€
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 116,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.04.2019
- Poznámka: