Faktúra č. 325/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 325/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 11,17€
  • Dátum doručenia: 08.08.2019
  • Celková hodnota: 11,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť