Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 325/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 11,17€
- Dátum doručenia: 08.08.2019
- Celková hodnota: 11,17 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť