Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391/18 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka Slovak Telekom za obdobie 10/18 v sume 115,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 115,24 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 110,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 110,38 € | 12.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 173/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 109,96 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 102/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 109,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 109,44 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 264/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 109,21 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 298/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 108,22 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 107,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 107,87 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 004/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.12.2018-31.12.2018 v sume 107,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 107,54 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 431/18 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná linka obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 106,93€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 106,93 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 418/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 106,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 106,38 € | 08.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 045/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 105,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 105,26 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 084/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 101,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 101,92 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 101,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 101,40 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 495/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 100,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 100,10 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 371/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 99,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 99,34 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 11/2022 | Zmluva o nájme a údržbe PbX | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. | 35763469 | Nájmy a prenájmy | 99,00 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2024 | 01.03.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva |
| 380/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 98,53 € | 05.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 97,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 97,76 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 459/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 97,22 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 232/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.0.-31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 96,72 € | 10.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra |