Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432/18 | Faktúra za internet Magio obdobie od 01.11.-30.11.2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
436/18 | Faktúra za služby mobilnej siete Slovak Telekom obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 9,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,74 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
003/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
004/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.12.2018-31.12.2018 v sume 107,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 107,54 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
006/19 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
010/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil obdobie od 01.12.-31.12.2018 v sume 10,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,25 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
062/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie od 01.01.-31.01.2019 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
064/19 | Faktúra za internet Mágio obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
065/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 101,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 101,40 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
067/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 9,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,60 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
107/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 12,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,20 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
108/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
109/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 119,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 119,98 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
110/19 | Faktúra pripojenie internet Mágio obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
141/19 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,17 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
142/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
143/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 116,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 116,20 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
144/19 | Faktúra za Magio internet obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
179/19 | Faktúra za internet Magio obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
180/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 117,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 117,86 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra |