Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 101/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 081/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 036/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 044/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 021/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 107,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 107,87 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 116,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 116,20 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 391/18 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka Slovak Telekom za obdobie 10/18 v sume 115,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 115,24 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 119,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 119,98 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 121/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.4.-30.04.2020 v sume 10,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,75 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 145/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,79 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 105/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 11,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,68 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 11,95€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,95 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 041/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 14,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,22 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/18 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil obdobie 01.10-31.10.2018 v sume 27,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 27,29 € | 09.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 003/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 301/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 92,23 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 260/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 88,31 € | 06.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 92,02 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra |