Faktúra č. 105/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 105/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 11,68€
  • Dátum doručenia: 08.04.2020
  • Celková hodnota: 11,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť