Faktúra č. 041/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 041/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 14,22€
  • Dátum doručenia: 06.02.2020
  • Celková hodnota: 14,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť