Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
040/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
040/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
041/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 14,22€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 14,22 € 06.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
041/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
042/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 58,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
044/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 06.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
045/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 105,26€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 105,26 € 06.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
046/25 Faktúra za služby pevnej siete 01/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 209,42 € 04.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
047/23 Faktúra za Magio Internet 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
047/25 Faktúra za OptikNet 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,67 € 04.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
048/23 Faktúra za služby pevnej siete 01/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 228,68 € 06.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
05/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_preloženie, premiestnenie Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 03.05.2017 05.05.2017 Mária Hosová Zmluva
050/18 Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 33,89 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 33,89 € 26.02.2018 07.03.2018 Mária Hosová Faktúra
050/23 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
051/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,83 € 08.02.2023 08.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
052/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
053/23 Faktúra za služby mobilnej siete 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
055/25 Faktúra za služby mobilnej siete 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,90 € 07.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
056/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,22 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
056/25 Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 60,27 € 07.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »