Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 040/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 041/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 14,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 14,22 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 041/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,60 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 042/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 044/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 045/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 105,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 105,26 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 046/25 | Faktúra za služby pevnej siete 01/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 209,42 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 047/23 | Faktúra za Magio Internet 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,98 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 047/25 | Faktúra za OptikNet 01/25 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,67 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 048/23 | Faktúra za služby pevnej siete 01/23 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 228,68 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 05/2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_preloženie, premiestnenie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Mária Hosová | Zmluva | |||
| 050/18 | Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 33,89 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/23 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 051/23 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,83 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 052/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 053/23 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 055/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/25 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,90 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 056/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,22 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 056/25 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/25 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 60,27 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |