Faktúra č. 050/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 050/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 33,89 €
  • Dátum doručenia: 26.02.2018
  • Celková hodnota: 33,89 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť