Faktúra č. 042/20
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 042/20
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 58,80€
- Dátum doručenia: 06.02.2020
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.02.2020
- Poznámka: