Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639/24 | Faktúra za služby pevnej siete 12/24 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 209,83 € | 03.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 640/24 | Faktúra za OptikNet 12/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 30,90 € | 03.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 642/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,00 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 643/24 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 262,80 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 644/24 | Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 645/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 056/25 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/25 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 60,27 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 046/25 | Faktúra za služby pevnej siete 01/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 209,42 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 047/25 | Faktúra za OptikNet 01/25 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,67 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 055/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/25 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 36,90 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 057/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 269,37 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 058/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 01/25 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,07 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 03/2025 | Zmluva o poskytovaní služieb | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| 089/25 | Faktúra za OptikNet 02/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 31,67 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 090/25 | Faktúra za služby pevnej siete 02/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 203,36 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 093/25 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 60,27 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 094/25 | Faktúra za optickú sieť | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 269,37 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 095/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,15 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 097/25 | Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,06 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 135/25 | Faktúra za služby pevnej siete 03/25 a ústredňu | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 213,37 € | 04.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |