Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 104,81 € a papierové obrúsky v sume 17,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 121,96 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 517/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 34,73€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 34,73 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 588/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 276,31€ a papierových obrúskov v sume 15,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 291,50 € | 23.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 065/15 | Faktúra za potraviny v sume 385,10 €, nákup čistiacich potrieb v sume 33,50 €, oriešky, káva v sume 19,56 €, zápalky v sume 1,15 € Spolu - 439,31 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 439,31 € | 29.01.2015 | 24.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 106/15 | Faktúra za potraviny v sume 160,88 € a obrúsky papierové v sume 24,64 € Spolu: 185,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 185,52 € | 26.02.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/15 | Faktúra za potraviny, čistiace potreby, oriešky, kávu v sume 183,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 183,96 € | 31.03.2015 | 21.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 196/15 | Faktúra za potraviny v sume 121,68 € a papierové obrúsky v sume 24,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 146,32 € | 28.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 242/15 | Faktúra za nákup potravín v sume 405,81 €, papierové servítky v sume 25,30 € a slané pečivo v sume 7,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 438,36 € | 28.05.2015 | 13.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 304/15 | Faktúra za potraviny v sume 545,14€ a paprierové obrúsky v sume 12,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 558,02 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 373/15 | Faktúra za potraviny v sume 538,40 € a papierové obrúsky v sume 23,36 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 561,76 € | 31.07.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 435/15 | Faktúra za potraviny - v sume 347,02€ a sviečky v sume 4,36€ - Spolu: 351,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 351,38 € | 31.08.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 488/15 | Faktúra za nákup potravín - v sume 252,50€ a čipsy - reprezentačný fond - v sume 5,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 258,30 € | 30.09.2015 | 21.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 546/15 | Faktúra za potraviny v sume 153,91€ a papierové obrúsky v sume 24,64€ . Spolu - 178,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 178,55 € | 31.10.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 598/15 | Faktúra za nákup potravín - 119,65 € a servitky v sume 14,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 134,21 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 652/15 | Faktúra za nákup potravín v sume 200,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 200,48 € | 30.12.2015 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 048/14 | Nákup potravín od 1.1.-31.1.2014 v sume 730,03 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 730,03 € | 31.01.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 097/14 | Faktúra za potraviny - v sume 380,33 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 380,33 € | 28.02.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 129/14 | Faktúra za potraviny za mesiac 03/14 v sume - 402,49 € a nákup čokolád - MDŽ v sume 36,12€ - položka repre. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 438,61 € | 31.03.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 175/14 | faktúra za potraviny - v sume 434,79 € a nákup na reprezentačný fond - oriešky, káva chipsy v sume 37,42€ - spolu 472,21€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 472,21 € | 29.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/14 | Faktúra za potraviny v sume 763,01 € a spotrebný materiál - papier v sume 27,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 790,91 € | 29.05.2014 | 18.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra |