Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 993,18 € | 29.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 226/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 271,34 € | 31.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 386/14 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 685,82 € | 30.08.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 565/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 152,57 € | 30.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 091/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 39,08 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 05/2022 | Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | Iné | 0,00 € | 29.04.2022 | 10.05.2022 | 09.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| 21/2022 | Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 13/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s r.o. | 00685232 | Iné | 0,00 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | 07.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| 072/18 | Faktúra - za nákup kávy, čaj, cukor, minerálka v sume 38,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 38,33 € | 29.03.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 153/18 | Faktúra - nákup potravín - 78,05 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 78,05 € | 14.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 340/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 116,50 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 116,50 € | 28.09.2018 | 18.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 310/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 148,51 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 148,51 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 300/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 177,32 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 177,32 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 257/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 178,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 178,25 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 206/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 290,74 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 290,74 € | 10.07.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 231/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 31,11 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,11 € | 31.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 45,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 45,60 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 282/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 52,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 52,25 € | 28.08.2018 | 12.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 161/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 82,48 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 82,48 € | 21.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 126/18 | Faktúra - nákup tovar - káva, smotana, cukor, čaj - občerstvenie pre hostí 24.5.18 v sume 78,13 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 78,13 € | 31.05.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 381/18 | Faktúra potraviny v sume 34,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 34,60 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra |