Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 993,18 € | 29.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 226/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 271,34 € | 31.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 279/13 | Potraviny, čistiace potreby a hygienické potreby. v sume 793,23 € Splatná 8.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 793,23 € | 28.06.2013 | 25.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 338/13 | Potraviny, čistiace potreby, v sume 685,51€ Splatná 9.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 685,51 € | 30.07.2013 | 21.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 400/13 | Nákup potraviny v sume 572,21 € a čistiace potreby v sume 42,79 , zápalky v sume 9,00€ Splatná 10-9-2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 624,00 € | 02.09.2013 | 26.09.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 447/13 | Potraviny - v sume 544,31 €, čistiace potreby v sume 23,39 € a spotrebný materiál - alobal, papier na pečenie ap. v sume 40.45€ Splatná 10.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 608,15 € | 30.09.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 496/13 | Nákup potraviny - v sume 592,39 €, repre - káva v sume 21,14 € a metly v sume 5,68€. Splatná 11.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 619,21 € | 30.10.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 531/13 | Faktúra za potraviny - v sume 245,80€, reprezentačný fond - káva, oriešky, krecker v sume 65,52€. Spolu - 311,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 311,32 € | 30.11.2013 | 17.12.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 048/14 | Nákup potravín od 1.1.-31.1.2014 v sume 730,03 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 730,03 € | 31.01.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 097/14 | Faktúra za potraviny - v sume 380,33 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 380,33 € | 28.02.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 129/14 | Faktúra za potraviny za mesiac 03/14 v sume - 402,49 € a nákup čokolád - MDŽ v sume 36,12€ - položka repre. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 438,61 € | 31.03.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 175/14 | faktúra za potraviny - v sume 434,79 € a nákup na reprezentačný fond - oriešky, káva chipsy v sume 37,42€ - spolu 472,21€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 472,21 € | 29.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/14 | Faktúra za potraviny v sume 763,01 € a spotrebný materiál - papier v sume 27,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 790,91 € | 29.05.2014 | 18.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/14 | Faktúra za potraviny v sume 411,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 411,10 € | 09.06.2014 | 27.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/14 | Faktúra za potraviny v sume 83,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 83,80 € | 11.06.2014 | 27.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 275/14 | Faktúra za potraviny v sume 183,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 183,69 € | 30.06.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/14 | Faktúra za nákup potravín v sume 1016,60 €, za nákup toaletný papier a obrúsky v sume 78,22€ a káva v sume 22,14 € - Spolu 1117,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 1 117,46 € | 29.07.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 386/14 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 685,82 € | 30.08.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 422/14 | Faktúra za potraviny v sume 316,70€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 316,70 € | 30.09.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 474/14 | Faktúra za potraviny v sume 699,08€ a nákup čistiacich potrieb v sume 46,43€ - Spolu: 745,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 745,51 € | 29.10.2014 | 21.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra |