Faktúra č. 329/14
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 329/14
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup potravín v sume 1016,60 €, za nákup toaletný papier a obrúsky v sume 78,22€ a káva v sume 22,14 € - Spolu 1117,46€
- Dátum doručenia: 29.07.2014
- Celková hodnota: 1 117,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.08.2014
- Poznámka: